Prévoir et piloter sa masse salariale Réf : 835 OBJECTIFS Paris 15, 16 nov. 2018 ◗◗Faire de l'EPRD un véritable projet commun à la DRH et à la DAF Paris 24, 25 juin 2019 ◗◗Identifier et comprendre les composantes de la masse salariale et ses facteurs d'évolution Paris 18, 19 déc. 2019 ◗◗Réaliser des prévisions de masse salariale fiables et argumentées ◗◗Mettre en place des tableaux de bord de pilotage bugétaire de la masse salariale Tarif adhérents 960 € Tarif non-adhérents 1 060 € PROGRAMME ◗◗Définition du contrôle de gestion RH ◗◗Le suivi budgétaire de la masse salariale et des Public concerné ◗◗Le projet d'EPRD et la DRH : méthodes de effectifs • Directeurs et cadres des conduite du projet avec la DAF • la saisonnalisation du suivi budgétaire affaires financières ◗◗L'analyse rétrospective de la masse salariale et des • un outil de gestion au service du pilotage des • Directeurs et cadres des effectifs effectifs : le tableau entrées-sorties ressources humaines • les composantes de la masse salariale • la réalisation des tableaux de bord • Directeurs et cadres des • l'analyse de la masse salariale et de l'effectif n-1 affaires médicales ◗◗L'analyse prospective de la masse salariale et des effectifs • Cadres administratifs • les facteurs d'évolution de la masse salariale (définition et calcul des différents effets masse, Intervenant(s) report, prix, volume, etc.) • Un conRessources humaines##Contrôle de gestion RH++-trôleur de gestion RH •la modélisation des prévisions (illustration à l'aide d'un cas pratique et d'un outil développé avec le tableur) • l'élaboration du TPER • la maîtrise des dépenses de personnel LES PLUS • Des outils Excel remis aux stagiaires • Cas pratique : calcul de l'effet masse et de l'effet report, outil d'analyse rétrospective, modèle de simulation de masse salariale FORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) Remise des documents Construire et utiliser ses tableaux de bord RH pour un pilotage stratégique (Réf 1267 ) p. 217 types sur clé USB Construire et utiliser ses tableaux de bord RH pour un pilotage stratégique Réf : 1267 OBJECTIFS Paris 10 oct. 2018 ◗◗Analyser les tableaux de bord RH existants Paris 14 oct. 2019 ◗◗Construire des tableaux de bord RH pertinents et adaptés au public destinataire Tarif adhérents 460 € PROGRAMME Tarif non-adhérents 510 € ◗◗La méthodologie d’élaboration des tableaux de ◗◗Le tableau de bord RH, un outil de pilotage straté- bord RH gique de la politique RH Public concerné • l’analyse des demandes des utilisateurs : direc- • la communication sur les tableaux de bord RH : • Directeurs des ressources tion, pôle, tutelle une communication ciblée auprès des interlocu- humaines • les objectifs des tableaux de bord RH teurs adéquats • Cadres administratifs des ◗◗les composantes des tableaux de bord RH • la pédagogie nécessaire autour des tableaux de ressources humaines • l’identification des indicateurs clés et les princi- bord RH • Cadres de pôle paux ratios de chaque domaine (masse salariale, • l’élaboration de conclusions opérationnelles et • Cadres de santé effectifs, formation, absentéisme, etc.) prospectives : l’analyse des tableaux de bord RH, • l'utilisation des indicateurs existants dans le bilan la prise de décision Intervenant(s) social • le suivi des décisions • la rationalisation de la production d’indicateurs • Un contrôleur de gestion RH • l’identification des cibles à atteindre Tableaux de bord##Ressources humaines++ Ressources •la mise en forme des tableaux de bord (critères de présentation et fréquence) LES PLUS • Des exemples de tableaux de bord RH • La remise d’une clé USB avec les outils • Les participants sont invités à apporter leurs tableaux de bord RH FORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) Remise des documents Prévoir et piloter sa masse salariale (Réf 835 ) p. 217 types sur clé USB 217 www.cneh.fr 21 j ojouurrs SECNANIF