NOUVEAU Animer le dialogue de gestion avec les pôles De quels outils dispose-t-on ? Réf : 2055 OBJECTIFS Paris 20, 21 juin 2019 ◗◗Concevoir les tableaux de bord adaptés aux décideurs et aux opérationnels Tarif adhérents 960 € ◗◗Savoir analyser les indicateurs de performance d’un pôle Tarif non-adhérents 1 060 € ◗◗Étudier l’impact médico-économique des projets en fonction des problématiques terrain PROGRAMME Public concerné ◗◗Quel positionnement pour le contrôleur de gestion ◗◗Compléter l’analyse des pôles par des diagnostics • Contrôleurs de gestion à l’hôpital ? ponctuels issus des benchmarks • Personnels de la direction des • un nouveau contexte : la contractualisation et la • les différentes bases activité pour étudier le affaires financières délégation de gestion positionnement de l’établissement • Personnels du DIM • le contrôleur de gestion, un interlocuteur privilégié • l'analyse des coûts des pôles médico-techniques : • Cadres administratifs de pôle des pôles se comparer à la base d’ngers ◗◗Concevoir des tableaux de bord utiles et utilisables • mise en application : renseignement de diffé- Intervenant(s) par les pôles rentes fiches en sous-groupes • participer à l'expression des besoins avec les • l’analyse des coûts des pôles cliniques : se • Dr Brigitte Lemaire, professionnels de terrain comparer à l’ENC mCoéntrdôleecin Dde gestion++Benchmark++Dialogue de ges-IM, GH Eaubonne- • identifier les destinataires, les dimensions, les •mise en application : analyse de la juste prescrip- Montmorency indicateurs tion des consommations médico-techniques sur Selon les sessions • fixer des cibles : évolution N/N-1, suivi du niveau la base du case-mix de l’établissement • Caroline Laroumagne, de l'EPRD • les bases pluridimensionnelles pour apprécier la ingénieur à la direction des • produire en routine le tableau de bord, l’analyser performance globale du pôle finances, CHU de Rouen et animer le dialogue de gestion avec les pôles ◗◗Étudier des projets • Audrey Duburq, • atelier de mise en application : construction en • typer le projet et choisir la méthode de calcul ap- directeur contrôle de gestion sous-groupes des maquettes de tableaux de bord propriée pour la prise de décision (coût complet/ et de la performance, CHRU pour les pôles cliniques, médico-techniques et les coût marginal) de Lille activités supports • la collecte et la fiabilisation des données d’activité, de recettes et de dépenses sur le terrain • le calcul la marge et/ou du seuil de rentabilité • rédiger une présentation synthétique pour communi- quer les résultats et permettre une décision favorable • mise en application : sur la base d'un scénario, réalisation du schéma du parcours patient et chiffrage du projet ◗◗Benchmark : ENC, Base Angers et RTC • une mise en pratique ◗◗Etude de projet avec études médico-économiques • une mise en pratique capacitaire LES PLUS • Des illustrations concrètes sous forme de retours d’expérience et d'exercices réalisés sur la base de données réelles La prévision et le suivi des recettes d'activité en T2A La collaboration DIM/contrôle de gestion Réf : 1314 OBJECTIFS Paris 27, 28 sept. 2018 ◗◗Construire une prévision d’activité et de recettes en collaboration avec les pôles et le DIM Paris 28, 29 mars 2019 ◗◗Acquérir les clés d’analyse de l’information médicale pour des prévisions et un suivi réalistes Paris 26, 27 sept. 2019 ◗◗Mettre en place des outils de suivi des prévisions d’activité et de recettes Tarif adhérents 960 € PROGRAMME Tarif non-adhérents 1 060 € ◗◗Comprendre le contexte réglementaire et managérial ◗◗Suivre les prévisions : l’information médicale au • les modalités de financement, la typologie des service du suivi de l’activité et des recettes Public concerné recettes • décrypter l’information médicale : tableaux Ova- • Contrôleurs de gestion •les enjeux de la communication DIM, DAF et lide, transmission des données ; atelier de lecture contrôle de gestion de l’information médicale • Directeurs des affaires • les enjeux de la contractualisation avec les pôles • maîtriser les tableaux de bord de suivi de l’activité financières ◗◗Élaborer collectivement les prévisions de recettes à et des recettes • Médecins DIM partir d'analyses effectuées tout au long de l'année • connaître les leviers d’action d’optimisation • Exécutifs de pôle • les recettes issues de séjours : nouveaux tarifs des recettes des GHS, suppléments, bornes basses et hautes ◗◗Cas pratique réalisé en sous-groupe Intervenant(s) - une mise en application : exemple de tableau de • mettre en œuvre les principales étapes d’élabo- • CCoantrrôoleline Laroumagne, synthèse des prévisions d’activité et de recettes ration et de suivi des prévisions d’activité et de de gestion##Recettes et activités par regroupement de GHM ingénieur à la direction des recettes à partir des données d’un pôle finances, CHU de Rouen • les autres recettes : activité externe, molécules • étude initiale à partir des données PMSI de • Dr Brigitte Lemaire, onéreuses et DMI, prestations refacturées, comparaison (ENC-BDHF) médecin DIM, GH Eaubonne- dotations MIG et FIR, dotations complémentaires - l a saisonnalisation Montmorency SSR, psy, etc. - l a mesure d’impact sur les autres services - retours d’expérience : les acteurs à mobiliser cliniques et les fonctions supports pour aboutir à une prévision affinée et le calen- - l a fixation des niveaux cibles drier de travail - l e suivi des prévisions et l'identification des • la mobilisation des chefs de pôle pour des prévi- principaux leviers d’action sions réalistes LES PLUS • Des exemples d'outils de prévision et de suivi des recettes 215 www.cneh.fr 22 jjoouurrss SECNANIF