5 Prévoir et piloter sa masse salariale Réf : 835 OBJECTIFS Paris 15, 16 nov. 2018 ◗◗Faire de l'EPRD un véritable projet commun à la DRH et à la DAF Paris 24, 25 juin 2019 ◗◗Identifier et comprendre les composantes de la masse salariale et ses facteurs d'évolution Paris 18, 19 déc. 2019 ◗◗Réaliser des prévisions de masse salariale fiables et argumentées ◗◗Mettre en place des tableaux de bord de pilotage bugétaire de la masse salariale Tarif adhérents 920 € Tarif non-adhérents 1 020 € PROGRAMME ◗◗Définition du contrôle de gestion RH • la modélisation des prévisions (illustration à l'aide Public concerné ◗◗Le projet d'EPRD et la DRH : méthodes de d'un cas pratique et d'un outil développé avec le • Directeurs et cadres des conduite du projet avec la DAF tableur) affaires financières ◗◗L'analyse rétrospective de la masse salariale et des • l'élaboration du TPER • Directeurs et cadres des effectifs • la maîtrise des dépenses de personnel ressources humaines • les composantes de la masse salariale ◗◗Le suivi budgétaire de la masse salariale et des • Directeurs et cadres des • l'analyse de la masse salariale et de l'effectif n-1 effectifs affaires médicales ◗◗L'analyse prospective de la masse salariale et des • la saisonnalisation du suivi budgétaire effectifs • un outil de gestion au service du pilotage des • Cadres administratifs • les facteurs d'évolution de la masse salariale effectifs : le tableau entrées-sorties (définition et calcul des différents effets masse, • la réalisation des tableaux de bord Intervenant(s) report, prix, volume, etc.) Ressources humaines##Contrôle de gestion RH++- • Un contrôleur de gestion RH LES PLUS • Des outils Excel remis aux stagiaires • Cas pratique : calcul de l'effet masse et de l'effet report, outil d'analyse rétrospective, modèle de simulation de masse salariale FORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) Construire et utiliser ses tableaux de bord RH pour un pilotage stratégique (Réf 1267 ) p. 145 6 Construire et utiliser ses tableaux de bord RH pour unpilotage stratégique Réf : 1267 OBJECTIFS Paris 10 oct. 2018 ◗◗Analyser les tableaux de bord RH existants Paris 14 oct. 2019 ◗◗Construire des tableaux de bord RH pertinents et adaptés au public destinataire Tarif adhérents 480 € PROGRAMME Tarif non-adhérents 530 € ◗◗La méthodologie d’élaboration des tableaux de ◗◗Le tableau de bord RH, un outil de pilotage bord RH stratégique de la politique RH Public concerné • l’analyse des demandes des utilisateurs : • la communication sur les tableaux de bord • Directeurs et cadres des direction, pôle, tutelle RH : une communication ciblée auprès des ressources humaines • les objectifs des tableaux de bord RH interlocuteurs adéquats • Cadres de pôle ◗◗les composantes des tableaux de bord RH • la pédagogie nécessaire autour des tableaux de • Cadres de santé • l’identification des indicateurs clés et les bord RH principaux ratios de chaque domaine (masse • l’élaboration de conclusions opérationnelles et Intervenant(s) salariale, effectifs, formation, absentéisme, etc.) prospectives : l’analyse des tableaux de bord RH, • Un contrôleur de gestion RH • l'utilisation des indicateurs existants dans le bilan la prise de décision social • le suivi des décisions • la rationalisation de la production d’indicateurs • l’identification des cibles à atteindre Tableaux de bord##Ressources humaines++ Ressources •la mise en forme des tableaux de bord (critères de présentation et fréquence) LES PLUS • Des exemples de tableaux de bord RH • La remise d’une clé USB avec les outils • Les participants sont invités à apporter leurs tableaux de bord RH FORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) Prévoir et piloter sa masse salariale (Réf 835 ) p. 145 145 www.cneh.fr 21 j ojouurrs seniamuh secruosser