CERTIFICATION ET FIABILISATION DES COMPTES SUR SITE Mettre en œuvre votre plan d’actions après la venue du CAC Retours d’expérience Réf : 1311 OBJECTIFS FormatioFnormation enen établissement ◗◗Prendre en compte et mettre en œuvre les recommandations édictées dans le rapport du CAC et sur-mesure ◗◗Connaître les bonnes pratiques et le savoir-faire pour lever les réserves Renseignements ◗◗Se perfectionner sur les points de vigilance de chaque cycle Sophie Millet, assistante PROGRAMME sophie.millet@cneh.fr ◗◗Analyser les conclusions du rapport du CAC de ◗◗Lever les réserves : les bonnes pratiques sur les 01 41 17 15 47 votre établissement principales réserves • tenir compte des priorités • l'inventaire de l’actif Public concerné • communiquer et informer les différentes directions • les stocks non comptabilisés dits déportés • Personnels de la direction des opérationnelles •les provisions (allocation de retour à emploi, pour affaires financières ◗◗Mettre en œuvre votre plan d’actions et maintenir la litiges, etc.) • Référents opérationnels dynamique d'amélioration continue • les dépréciations créances et stocks certification des comptes • vous organiser en mode projet pour gérer le • les subventions d’investissement • Comptables publics dispositif : les bonnes pratiques • la justification des comptes de tiers •mettre à jour le plan d’actions initial, le cas • l'indépendance des exercices hCospitaliersertification des comptes##Rapport CAC échéant • Chefs de projet contrôle interne LES PLUS • Une formation-action au plus près de vos besoins Intervenant(s) • Le retour d’expérience d’un établissement certifié Selon les sessions • La capitalisation des différentes expériences et pratiques entre établissements participants • Cécile Thollot, • Une formation de 3 jours : 2 jours sur site et 1 jour de préparation de votre plan d'actions responsable de la certification des comptes, CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye et CH François Quesnay de Mantes- la-Jolie • Françoise Viala, directeur associé en cabinet comptable, commissaire aux comptes Réussir le déploiement d'un dispositif de contrôle interne dans son établissement Réf : 1304 OBJECTIFS Paris 15, 16 avr. 2019 ◗◗Comprendre les apports du contrôle interne Tarif adhérents 960 € ◗◗S’approprier la démarche opérationnelle et les outils pour mettre en œuvre le contrôle interne Tarif non-adhérents 1 060 € ◗◗Bénéficier du retour d’expérience d’un établissement certifié sans réserve PROGRAMME Public concerné ◗◗Situer le contrôle interne ◗◗Retours d'expérience : les modèles de procédures, • Directions fonctionnelles • le contexte, les enjeux de la mise en oeuvre d’un d’organigrammes fonctionnels et de grilles de concernées (achats, finances, contrôle interne au sein des EPS séparation de fonctions RH, DAM) • les éléments de langage ◗◗Les perspectives du contrôle interne • Responsables de cycles - l e contrôle interne, le contrôle interne comptable • le déploiement du contrôle interne et son • Chefs de projet contrôle et financier, l’audit interne évaluation - l e référentiel de contrôle interne • la mise en œuvre d’un service d’audit interne interne ◗◗La démarche et les outils pour mettre en œuvre le • Comptables publics contrôle interne hospitaliers • les principes structurants du contrôle interne et leur déclinaison (analyse des risques, cotation Intervenant(s) des risques, etc.) Certification des comptes##Contrôle interne • ateliers : déclinaison d’une cartographie du plan responsable budgétaire et d’actions, construction de l’échelle de maturité financier, CHI Lys Hyrôme des risques • Guillaume Soulard, • la mise en oeuvre opérationnelle et les facteurs responsable budgétaire et de réussite du contrôle interne financier, CHU d'Angers - l es acteurs et l’organisation - l a maîtrise des processus et l’état d’avancement du plan d’actions LES PLUS • Une formation opérationnelle étayée de nombreux exemples et retours d’expérience • Une méthodologie éprouvée • Des exemples d'outils déployés et des documents de référence • La remise aux participants d'une clé USB reprenant tous les outils d'aide au déploiement Remise des documents types sur clé USB 206 www.cneh.fr 2 jours 3jours