Rapport d’activité 2019 Filieris 16 Les chantiers 2019 Centres de santé de Bruay-sur-l’Escaut (59) et de Courcelles-lès-Lens (62) : démarrage des travaux d’aménagement des locaux. Lens (62) : démarrage des travaux d’aménagement d’un nouveau centre de santé près de la gare de Lens en vue du regroupement de deux centres situés sur la commune. Centre de santé de Behren-lès-Forbach (57) : début des travaux réalisés par CDC Habitat. Centre de santé de Condé-sur-l’Escaut (59) : regroupement des deux centres dans de nouveaux locaux. Centres de santé de Méricourt et de Sallaumines (62) et établissement de santé de Lallaing (59) : préparation des travaux extérieurs. Polyclinique Sainte-Barbe de Carmaux (81) : marchés de travaux notifiés fin 2019 (5 M€). Établissement de santé de la Pomarède (30) : livraison de la 1ère tranche de travaux (rénovation de l’entresol et du rez-de-chaussée) et début des travaux de rénovation des 1er et 2ème étages à la suite de l’obtention de l’autorisation de 20 lits supplémentaires. Résidence d’hébergement temporaire La Pierre Percée (38) : préparation des travaux de rénovation. Établissement de santé de Moselle-Est - Site de Freyming-Merlebach (57) : étude de faisabilité pour la rénovation de différents bâtiments et la restructuration du site. Établissement de Creutzwald (57) : préparation de la création de chambres supplémentaires et réalisation de travaux de mise aux normes. Siège social Paris 15ème : réalisation des études de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du bâtiment sur cour. focus Au total, les dépenses d’investissement dans les structures de santé ont dépassé les Vers un opérateur de santé efficient Une organisation en mouvement pour plus d’agilité Le pilotage de performance Les évolutions d’organisation de certaines fonctions supports La recherche d’efficience inscrite dans la COG passe par l’optimisation des outils de pilotage visant à harmoniser les processus, en particulier le processus budgétaire. Dans une logique d’amélioration continue, plusieurs actions ont été entreprises, en s’inscrivant dans le projet ARP (voir plus loin), pour optimiser le pilotage du budget national de gestion administrative (BNGA) sous l’égide de la direction nationale du contrôle de gestion. Outre des optimisations permettant d’automatiser les opérations, un outil de base budgétaire unique a été élaboré La reprise des activités de la direction du budget A la suite du départ en retraite du directeur du budget, une nouvelle organisation a été mise en œuvre au siège. Les activités de la direction du budget ont ainsi été reprises par la direction nationale du contrôle de gestion et la direction nationale du pilotage et de la performance de l’offre de santé au 1er mars 2019. Outre son activité liée au déploiement d’une aide à la décision pour favoriser l’efficience, la direction du contrôle de gestion assure désormais l’ordonnancement du siège et le suivi budgétaire du budget national de gestion administrative. Le suivi du budget national de l’action sanitaire et sociale et du budget national de prévention-promotion de la santé a été transféré à la direction de l’offre de santé, qui réalisait déjà, de fait, cette activité en pleine cohérence avec ses missions. jours de gains sur les travaux ARP BNGA Des locaux modernisés, rénovés Pour offrir aux patients un accueil agréable et aux personnels de meilleures conditions de travail, Filieris a engagé un programme de rénovation des centres de santé et des établissements. Pour les centres de santé, les rénovations concernent les conditions matérielles d’accueil, en particulier la mise en accessibilité des locaux et l’homogénéisation de la signalétique. Pour les établissements, les opérations ont un objectif d’humanisation et de restructuration, notamment par la création de chambres individuelles. permettant de réaliser les estimations budgétaires du BNGA. Il permet de favoriser l’harmonisation des règles de gestion en posant un cadre commun pour l’ensemble des budgets et facilite le travail de consolidation des données. En juin 2019, a également été produit un outil de suivi budgétaire national permettant un suivi mensuel de ce budget et de réaliser des prévisions d’atterrissage. Ces outils permettent en outre d’améliorer la qualité des échanges lors des conférences budgétaires avec les différentes entités de Filieris.