CONTRÔLE DE GESTION - APPROFONDISSEMENT Animer en pratique le dialogue de gestion avec les pôles Mise en place et utilisation des outils du dialogue de gestion Réf : 2055 OBJECTIFS Durée 14h ◗ Concevoir les tableaux de bord adaptés aux décideurs et aux opérationnels Paris 13, 14 juin 2022 ◗ Savoir analyser les indicateurs de performance d’un pôle ◗ Étudier l’impact médico-économique des projets en fonction des problématiques terrain Tarif adhérents 990 € PROGRAMME Tarif non-adhérents 1 090 € ◗ Quel positionnement pour le contrôleur de gestion • atelier : renseignement de différentes fiches en Déjeuner inclus à l’hôpital ? sous-groupes • la contractualisation et la délégation de gestion • l’analyse des coûts des pôles cliniques : se Prérequis • le contrôleur de gestion, un interlocuteur privilégié comparer à l’ENC Avoir une connaissance minimale des pôles •atelier : analyse de la juste prescription des en contrôle de gestion ◗ Concevoir des tableaux de bord utiles et utilisables consommations médico-techniques sur la base par les pôles du case-mix de l’établissement Accessibilité • participer à l'expression des besoins avec les • les bases pluridimensionnelles pour apprécier la Formation accessible aux publics professionnels de terrain performance globale du pôle en situation de handicap (PMR) • identifier les destinataires, les dimensions, les ◗ Étudier des projets indicateurs • typer le projet et choisir la méthode de calcul Public concerné • fixer des cibles : évolution N/N-1, suivi du niveau appropriée pour la prise de décision (coût de l'EPRD complet/coût marginal) • Contrôleurs de gestion • produire en routine le tableau de bord, l’analyser • la collecte et la fiabilisation des données d’activité, • Personnels de la direction des et animer le dialogue de gestion avec les pôles de recettes et de dépenses sur le terrain affaires financières • atelier : construction en sous-groupes des • le calcul la marge et/ou du seuil de rentabilité • Personnels du DIM maquettes de tableaux de bord pour les pôles • rédiger une présentation synthétique pour com- • Cadres administratifs de pôle cliniques, médico-techniques et les activités muniquer les résultats et permettre une décision supports favorable Intervenant(s) ◗ Compléter l’analyse des pôles par des diagnostics •atelier : sur la base d'un scénario, réalisation du • Adrien Ghenassia, ponctuels issus des benchmarks schéma du parcours patient et chiffrage du projet médecin DIM • les différentes bases activité pour étudier le posi- ◗ Benchmark : ENC, Base Angers et RTC tionnement de l’établissement • atelier Selon les sessions •l'analyse des coûts des pôles médico-techniques : ◗ Étude de projet avec études médico-économiques • Audrey Duburq, se comparer àla Base d’ngers • une mise en pratique capacitaire directeur contrôle de gestion- MÉTHODES MOBILISÉES performance, CHRU de Lille ◗ Apports théoriques - llustrations concrètes sous forme de retours d’expérience et d'exercices réalisés sur la • Caroline Laroumagne, base de données réelles ingénieur à la direction des finances, CHU de Rouen MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION ◗ Tour de table, recueil des attentes des participants en début de session - Bilan des acquis et évaluation à chaud à l'issue de la journée - Questionnaire d'évaluation LES PLUS • Hotline "finances" : à l'issue de la formation et sur une durée de 3 mois, le CNEH répond aux questions com- plémentaires des stagiaires La prévision et le suivi des recettes d'activité en T2A La collaboration DIM / contrôle de gestion Réf : 1314 OBJECTIFS Durée 14h ◗ Construire une prévision d’activité et de recettes en collaboration avec les pôles et le DIM Paris 15, 16 mars 2022 ◗ Acquérir les clés d’analyse de l’information médicale pour des prévisions et un suivi réalistes Paris 15, 16 sept. 2022 ◗ Mettre en place des outils de suivi des prévisions d’activité et de recettes PROGRAMME Tarif adhérents 990 € ◗ Comprendre le contexte réglementaire et managérial • la mobilisation des chefs de pôle pour des prévi- Tarif non-adhérents 1 090 € • les modalités de financement, la typologie des recettes sions réalistes Déjeuner inclus •les enjeux de la communication DIM, DAF et ◗ Suivre les prévisions : les données PMSI contrôle de gestion • décrypter l’information médicale : tableaux Ova- Prérequis • les enjeux de la contractualisation avec les pôles lide, transmission des données ; atelier de lecture Maîtriser les fondamentaux des ◗ Élaborer collectivement les prévisions de recettes à de l’information médicale finances hospitalières et de la partir d'analyses effectuées tout au long de l'année • maîtriser les tableaux de bord de suivi de l’activité construction budgétaire • les recettes issues de séjours : nouveaux tarifs et des recettes des GHS, suppléments, bornes basses et hautes • connaître les leviers d’action d’optimisation des - mise en application : tableau de synthèse des recettes Accessibilité prévisions d’activité et de recettes par regroupe- ◗ Cas pratique réalisé en sous-groupe Formation accessible aux publics ment de GHM • mettre en œuvre les principales étapes d’élabo- en situation de handicap (PMR) • les autres recettes : activité externe, molécules ration et de suivi des prévisions d’activité et de onéreuses et DMI, prestations refacturées, dotations recettes à partir des données d’un pôle Public concerné MIG et FIR, dotations complémentaires SSR, psy, etc. • réaliser l'étude initiale à partir des données PMSI • Contrôleurs de gestion - retours d’expérience : les acteurs à mobiliser pour de comparaison (ENC-BDHF) • Directeurs des affaires aboutir à une prévision affinée et le calendrier de travail financières MÉTHODES MOBILISÉES • Médecins DIM ◗ Apports théoriques - Nombreux exercices et études de cas (cf. programme) • Exécutifs de pôle MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION Intervenant(s) ◗ Tour de table, recueil des attentes des participants en début de session - Bilan des acquis et évaluation à • Caroline Laroumagne, chaud à l'issue de la journée - Questionnaire d'évaluation ingénieur à la direction des finances, CHU de Rouen LES PLUS • Un médecin DIM • Des exemples d'outils de prévision et de suivi des recettes • Hotline "finances" : à l'issue de la formation et sur une durée de 3 mois, le CNEH répond aux questions com- plémentaires des stagiaires 258 www.cneh.fr 22 jjoouurrss